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2011- 0427-1 |
557 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-08 |
09:33:21 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-03 |
6 |
MES |
1.000,00 |
6.000,00 |
PUBLICIDAD RADIAL - OBJETO DEL SERVICIO PROGRAMA " MIL DISCULPAS" |
BRUSCA ALEJANDRO GABRIEL |
BRUSCA ALEJANDRO GABRIEL |
2796 |
20-29435351-9 |
RADIO |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0428-1 |
311 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-08 |
09:37:37 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-02-13 |
6 |
MES |
2.100,00 |
12.600,00 |
PUBLICIDAD RADIAL - OBJETO DEL SERVICIO EN RADIO DEL PUEBLO AM 7.05, PROGRAMA HECHOS DE GENTE, TEXTO A CONFIRMAR POR LA DIRECCIÓN DE PRENSA |
CHOUKROUN MERIEM |
CHOUKROUN MERIEM |
2111 |
27-93746453-9 |
RADIO |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0429-1 |
436 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-08 |
09:39:00 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-02-22 |
6 |
PUBLICACION |
1.500,00 |
9.000,00 |
PUBLICIDAD GRAFICA - CD PERIÓDICO "EL ESPEJO" |
PAGES JORGE OMAR |
PAGES JORGE OMAR |
3082 |
23-06084005-9 |
GRAFICA |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0439-1 |
330 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-09 |
09:00:44 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-02-13 |
1 |
SERVICIO |
21.500,00 |
21.500,00 |
SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA - DESCRIPCION EN CRONICA T.V., "TANDAS ROTATIVAS". TEXTO A CONFIRMAR POR LA DIRECCION DE PRENSA. |
PAULENKO JUAN ANDRES |
MULTIMEDIOS OESTE GRAFIC VISION |
2293 |
20-17656161-1 |
T.V. |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0440-1 |
559 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-09 |
09:02:26 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-03 |
6 |
MES |
700,00 |
4.200,00 |
PUBLICIDAD RADIAL - OBJETO DEL SERVICIO PROGRAMA "TODOS ATRAS" X FM EN TRÁNSITO TEXTO A CONFIRMAR POR LA DIRECCIÓN DE PRENSA |
COOP. DE TRABAJO PARA LA COMUNIC.SOCIAL |
F.M. EN TRANSITO |
221 |
30-61727450-3 |
RADIO |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0441-1 |
543 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-09 |
09:08:22 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-03 |
6 |
MES |
1.700,00 |
10.200,00 |
PUBLICIDAD RADIAL - OBJETO DEL SERVICIO PROGRAMA PLAN B POR FM ENTRANSITO TEXTO A CONFIRMAR POR LA DIRECCION DE PRENSA |
COOP. DE TRABAJO PARA LA COMUNIC.SOCIAL |
F.M. EN TRANSITO |
221 |
30-61727450-3 |
RADIO |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0442-1 |
310 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-09 |
09:52:55 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-02-13 |
6 |
MES |
1.600,00 |
9.600,00 |
PUBLICIDAD RADIAL - OBJETO DEL SERVICIO PROGRAMA "LOS LOCOS DE BUENOS AIRES" X FM LA TRIBU |
CHOUKROUN MERIEM |
CHOUKROUN MERIEM |
2111 |
27-93746453-9 |
RADIO |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0443-1 |
589 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-09 |
09:58:29 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-08 |
6 |
MES |
1.200,00 |
7.200,00 |
PUBLICIDAD RADIAL - OBJETO DEL SERVICIO PROGRAMA "EN OTRAS PALABRAS" EN FM EN TRANSITO |
COOP. DE TRABAJO PARA LA COMUNIC.SOCIAL |
F.M. EN TRANSITO |
221 |
30-61727450-3 |
RADIO |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0443-1 |
589 |
2 |
2011 |
02 |
2011-02-09 |
09:58:29 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-08 |
6 |
MES |
1.200,00 |
7.200,00 |
PUBLICIDAD RADIAL - OBJETO DEL SERVICIO EN RADIO EN TRANSITO, PROGRAMA "MUNDO MESTIZO", TEXTO A CONFIRMAR POR LA DIRECCION DE PRENSA |
COOP. DE TRABAJO PARA LA COMUNIC.SOCIAL |
F.M. EN TRANSITO |
221 |
30-61727450-3 |
RADIO |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0443-1 |
589 |
3 |
2011 |
02 |
2011-02-09 |
09:58:29 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-08 |
6 |
MES |
1.500,00 |
9.000,00 |
PUBLICIDAD RADIAL - OBJETO DEL SERVICIO EN RADIO EN TRANSITO, PROGRAMA AL OESTE, TEXTO A CONFIRMAR POR LA DIRECCION DE PRENSA |
COOP. DE TRABAJO PARA LA COMUNIC.SOCIAL |
F.M. EN TRANSITO |
221 |
30-61727450-3 |
RADIO |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0443-1 |
589 |
4 |
2011 |
02 |
2011-02-09 |
09:58:29 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-08 |
6 |
MES |
1.000,00 |
6.000,00 |
PUBLICIDAD RADIAL - OBJETO DEL SERVICIO EN RADIO E TRANSITO, PROGRAMA "A CONTRAMANO", TEXTO A CONFIRMAR POR LA DIRECCION DE PRENSA |
COOP. DE TRABAJO PARA LA COMUNIC.SOCIAL |
F.M. EN TRANSITO |
221 |
30-61727450-3 |
RADIO |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0444-1 |
542 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-09 |
10:07:32 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-03 |
1 |
SERVICIO |
5.000,00 |
5.000,00 |
SERVICIO DE PRODUCCION PUBLICITARIA - OBJETO DEL SERVICIO SPOT - MEDIO PARA RADIO - MEDIO DE GRABACION CD - CANTIDAD DE COPIAS 20 . |
COOP. DE TRABAJO PARA LA COMUNIC.SOCIAL |
F.M. EN TRANSITO |
221 |
30-61727450-3 |
RADIO |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0445-1 |
299 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-09 |
10:09:50 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-02-13 |
6 |
PUBLICACION |
1.000,00 |
6.000,00 |
PUBLICIDAD GRAFICA - CD EN REVISTA " LA VOZ DE UCOA" |
UNION COMERCIANTES DE AGUERO ( U.CO.A) |
UNION COMERCIANTES DE AGUERO |
2517 |
30-66242013-8 |
GRAFICA |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0446-1 |
408 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-09 |
10:12:38 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-02-20 |
6 |
MES |
1.800,00 |
10.800,00 |
SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA - DESCRIPCION EN PROGRAMA "MUNDO VISUAL" |
AMIEVA MARTIN PABLO MANUEL |
AMARU PRODUCCIONES |
2288 |
20-29317617-6 |
T.V. |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0447-1 |
396 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-09 |
10:15:19 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-02-20 |
6 |
MES |
1.800,00 |
10.800,00 |
SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA - DESCRIPCION EN PROGRAMA "EL LABERINTO" |
AMIEVA MARTIN PABLO MANUEL |
AMARU PRODUCCIONES |
2288 |
20-29317617-6 |
T.V. |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0448-1 |
560 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-09 |
10:21:39 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-03 |
6 |
MES |
2.500,00 |
15.000,00 |
SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA - DESCRIPCION EN SUPER CANAL, PROGRAMA "AGUANTE EL GALLO", TEXTO A CONFIRMAR POR LA DIRECCIÓN DE PRENSA |
ZAMORA CROXCATTO FACUNDO |
EL JAKE PRODUCCIONES |
599 |
20-25070239-7 |
T.V. |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0449-1 |
558 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-09 |
10:23:44 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-03 |
6 |
MES |
2.500,00 |
15.000,00 |
SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA - DESCRIPCION EN SUPERCANAL "TANDAS ROTATIVAS", TEXTO A CONFIRMAR POR LA DIRECCION DE PRENSA |
ZAMORA CROXCATTO FACUNDO |
EL JAKE PRODUCCIONES |
599 |
20-25070239-7 |
T.V. |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
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